Contrato federal · Empenho 2025NE000453 · Comprasnet Contratos
PE 90001/2024 E ARP 08/2025 - 158482. AQUISIÇÃO DE ELETROADMINISTRATIVOS PARA O CAMPUS SÃO JOÃO DE MERITI.SOL:RODNEY CEZAR(SIAPE:1555982)
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou IBRASILL STORE, MIDIA, EDUCACIONAL E PARTICIPACOES LTDA (CNPJ 47.603.710/0002-50) para: pe 90001/2024 e arp 08/2025 - 158482. aquisição de eletroadministrativos para o campus são joão de meriti.sol:rodney cezar(siape:1555982). Valor global contratado: R$ 56.662,50. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- IBRASILL STORE, MIDIA, EDUCACIONAL E PARTICIPACOES LTDACNPJ 47.603.710/0002-50
- Processooficial
- 23831.000110/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56.662,50
- Valor globaloficial
- R$ 56.662,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 65 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 15 | R$ 2.799,90 | R$ 41.998,50 |
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM BIVOLT V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 S-VÍDEO/1RCA UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2 VGA/2 ÁUDIOS UN, TIPO ZOOM DIGITAL, POTÊNCIA AUTOFALANTES 1 W, TIPO PROFISSIONAL, CAPACIDA… | 1 | R$ 14.664,00 | R$ 14.664,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.662,50
- A liquidarcalculado
- R$ 56.662,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000453 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 56.662,50 · a liquidar R$ 56.662,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 595 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.664,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000453 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000453 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23831.000110/2025-51
valor global após o termo: R$ 56.662,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754974
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 04:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.