Contrato federal · Empenho 2025NE000310 · Comprasnet Contratos
SALA 2019. ALMOXARIFADO DA FACULDADE DE LETRAS - AV. ANTONIO CARLOS, 6627 _ SALA 2019 TEL. 3409.5135 - PROCESSO ORIGEM PE SRP 90.026/2024– UASG: 153254. HORÁRIO DE ENTREGA: 08:00 À…
FACULDADE DE LETRAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: sala 2019. almoxarifado da faculdade de letras - av. antonio carlos, 6627 _ sala 2019 tel. 3409.5135 - processo origem pe srp 90.026/2024– uasg: 153254. horário de entrega: 08:00 às 12:00hs e 13:00 às 17:00 horas. procur…. Valor global contratado: R$ 319,60. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE LETRAS/UFMG 153288
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23072.265991/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 319,60
- Valor globaloficial
- R$ 319,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA 65 W, COMPATIBILIDADE USB-C 3.1, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/240 V, TENSÃO SAÍDA 5 V/ 9 V/ 15 V/ 20 V, CORRENTE SAÍDA 2 A/ 2,25 A/ 3 A/ 3,25 A, APLICAÇÃO NOTEBOOKS LENOVO, FREQU… | 4 | R$ 79,90 | R$ 319,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 319,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 319,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000310 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 319,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 319,60
Faturas
- 3212 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 319,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000310 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000310 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.265991/2025-92
valor global após o termo: R$ 319,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754977
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.