Contrato federal · Empenho 2025NE000567 · Comprasnet Contratos
2025NC001735 DE 11DEZ25 / UG168003 / SIORG 221918 / DFD 1257-SPAT / 2025DI000122 / MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NISSAN VERSA/ CONFORME ORÇAMENTO DA CONTRATADA/ N° SEI 65251.…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou GMO SERVICOS MECANICOS LTDA (CNPJ 14.666.337/0001-47) para: 2025nc001735 de 11dez25 / ug168003 / siorg 221918 / dfd 1257-spat / 2025di000122 / material para manutenção do veículo nissan versa/ conforme orçamento da contratada/ n° sei 65251.005512/2025-12/ subelemento 39.. Valor global contratado: R$ 861,27. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA 168003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GMO SERVICOS MECANICOS LTDACNPJ 14.666.337/0001-47
- Processooficial
- 65251.005512/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00122/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 861,27
- Valor globaloficial
- R$ 861,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Publicaçãooficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOR DE PARTIDA - VEÍCULO AUTOMOTIVOMotor De Partida - Veículo Automotivo - referência: 93374342, aplicação: veiculo chevrolet corsa sedan/hatch 1 8 flex | 1 | R$ 861,27 | R$ 861,27 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 861,27
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 861,27
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000567 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 861,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 861,27
Faturas
- 1603 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 861,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000567 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000567 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65251.005512/2025-12
valor global após o termo: R$ 861,27 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754992
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 15:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 05:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.