Contrato federal · Empenho 2025NE000160 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO REF. AQUISICAO DE 8 UN DE BANCO DE JARDIM, CONFORME ESPECIFICACOES DO EDITAL, PREGAO SRP 90063/2024 - UASG 155570, PARA ATENDER DEMANDAS DO IFFAR CAMPUS FW, COM REC…
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS LTDA (CNPJ 11.549.124/0001-47) para: nota de empenho ref. aquisicao de 8 un de banco de jardim, conforme especificacoes do edital, pregao srp 90063/2024 - uasg 155570, para atender demandas do iffar campus fw, com recursos da emenda parlamentar da bancada g…. Valor global contratado: R$ 4.144,00. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN 155570
- Local da unidadeoficial
- FREDERICO WESTPHALEN/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308508
- Fornecedoroficial
- LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS LTDACNPJ 11.549.124/0001-47
- Processooficial
- 23873.003671/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90063/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.144,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.144,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANCOBANCO, MATERIAL MADEIRA PLASTICA, COMPRIMENTO 1,50 M, ALTURA 0,70 M, ACABAMENTO MADEIRA PLÁSTICA ENCAPSULADA., COR MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA DA BASE EM PLÁSTICO REFORÇADO. TRATAMEN… | 8 | R$ 518,00 | R$ 4.144,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.144,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 242,43
- Pagocalculado
- R$ 3.901,57
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000160 · 30/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.144,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 242,43 · pago R$ 3.901,57
Faturas
- 4757 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.144,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000160 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.003671/2024-24
valor global após o termo: R$ 4.144,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754994
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.