Contrato federal · Empenho 2025NE000735 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE BARRA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou JR VARIEDADES E SERVICOS LTDA (CNPJ 58.573.839/0002-80) para: aquisição de mobiliários, visando atender demandas do centro multidisciplinar de barra.. Valor global contratado: R$ 596,20. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- JR VARIEDADES E SERVICOS LTDACNPJ 58.573.839/0002-80
- Processooficial
- 23520.011393/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 596,20
- Valor globaloficial
- R$ 596,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SECADOR / SOPRADORSECADOR / SOPRADOR, TIPO PORTÁTIL, MATERIAL POLÍMERO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V , POTÊNCIA 2.000 W, SELETOR TEMPERATURA 5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BICO E TRAVA, USO HUMANO | 1 | R$ 249,00 | R$ 249,00 |
| ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUAASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA, MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, CAPACIDADE 20 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOCAIS, PROLONGADOR E FILTRO DE PAPEL, POTÊNCIA 1.200 W | 1 | R$ 347,20 | R$ 347,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 596,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 596,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000735 · 30/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 596,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 596,20
Faturas
- 100 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 596,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000735 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000735 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.011393/2025-70
valor global após o termo: R$ 596,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 755019
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 13:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.