Contrato federal · Empenho 2025NE000423 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DA COZINHA COM REFEITÓRIO A SER CONSTRUÍDA NA ALDEIA ESCOLA FLORESTA, NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG - PREGÃO 90153/2…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PABLO LUIS MARTINS (CNPJ 09.138.326/0001-54) para: aquisição de utensílios de cozinha destinados à estruturação da cozinha com refeitório a ser construída na aldeia escola floresta, no município de teófilo otoni/mg - pregão 90153/2025 - solicitação 0052100637.. Valor global contratado: R$ 1.360,40. Vigência de 05/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- PABLO LUIS MARTINSCNPJ 09.138.326/0001-54
- Processooficial
- 25047.001115/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90153/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.360,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.360,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2025
- Vigênciaoficial
- 05/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 2 KG, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DEALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOBINA PICOTADA, ALTURA 35 CM, LARGURA25 CM, ESPESSURA 0,04 MM | 14 | R$ 34,65 | R$ 485,10 |
| POTE ALIMENTOSPOTE ALIMENTOS, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA/INCOLOR, CAPACIDADE 8 L,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 10 | R$ 26,73 | R$ 267,30 |
| CANECA DE PLÁSTICOCANECA DE PLÁSTICO, TIPO COM ALÇA, TAMANHO MÉDIO, APLICAÇÃO COPA E COZINHA | 400 | R$ 1,52 | R$ 608,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.360,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.360,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000423 · 05/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.360,40 · a liquidar R$ 1.360,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7112 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.360,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000423 · 05/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000423 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.001115/2025-72
valor global após o termo: R$ 1.360,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 755022
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.