Contrato federal · Empenho 2025NE000100 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 4 PCT DE ABRAÇADEIRA 4,8MM E 4 PCT DE ABRAÇADEIRA 2,5MM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, PREGÃO SRP 90031/2024 - UASG 158127, PARA ATENDER DEMA…
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou MARCELO SOUSA GONCALVES (CNPJ 44.883.034/0001-47) para: nota de empenho ref. aquisição de 4 pct de abraçadeira 4,8mm e 4 pct de abraçadeira 2,5mm, conforme especificações do edital, pregão srp 90031/2024 - uasg 158127, para atender demandas da coordenação de tecnologia da inf…. Valor global contratado: R$ 61,64. Vigência de 04/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN 155570
- Local da unidadeoficial
- FREDERICO WESTPHALEN/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308508
- Fornecedoroficial
- MARCELO SOUSA GONCALVESCNPJ 44.883.034/0001-47
- Processooficial
- 23873.000526/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 61,64
- Valor globaloficial
- R$ 61,64
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 300 MM, LARGURA 4,80 MM | 4 | R$ 11,98 | R$ 47,92 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 200 MM, LARGURA 2,50 MM, ESPESSURA 1,10 MM, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO, TRAVAMENTO DEFINITIVO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM SISTEMA FIXAÇ… | 4 | R$ 3,43 | R$ 13,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 61,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000100 · 04/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 61,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61,64
Faturas
- 1327 · emitida 20/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 61,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000100 · 04/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.000526/2024-00
valor global após o termo: R$ 61,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 755038
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 15:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.