Contrato federal · Empenho 2025NE001569 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED - IFES SEM HU.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou NM CONFECCOES LTDA (CNPJ 03.835.661/0001-25) para: aquisicao de material de consumo para atender a demanda da famed - ifes sem hu.. Valor global contratado: R$ 2.220,80. Vigência de 16/12/2025 a 13/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- NM CONFECCOES LTDACNPJ 03.835.661/0001-25
- Processooficial
- 23086.139605/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.220,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.220,80
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Publicaçãooficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 13/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JALECOJALECO, MATERIAL TECIDO, TIPO LONGO, TIPO MANGA COMPRIDA, QUANTIDADE BOTÕES 5UN, QUANTIDADE BOLSOS 3 UN, TAMANHO M, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCOM GOLA | 20 | R$ 55,60 | R$ 1.112,00 |
| JALECOJALECO, MATERIAL TECIDO, TIPO LONGO, TIPO MANGA COMPRIDA, QUANTIDADE BOTÕES 5UN, QUANTIDADE BOLSOS 3 UN, TAMANHO G, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCOM GOLA | 20 | R$ 55,44 | R$ 1.108,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.220,80
- A liquidarcalculado
- R$ 2.220,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001569 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.220,80 · a liquidar R$ 2.220,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4856 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.220,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001569 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001569 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.139605/2025-59
valor global após o termo: R$ 2.220,80 · vigência até 13/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 755044
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.