Contrato federal · Empenho 2025NE001372 · Comprasnet Contratos
02-IMEDIATO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA (CNPJ 21.151.275/0001-04) para: 02-imediato. Valor global contratado: R$ 1.643,50. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDACNPJ 21.151.275/0001-04
- Processooficial
- 23114.909077/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90055/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.643,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.643,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA SEGURANÇALUVA SEGURANÇA, MATERIAL VAQUETA CURTIDA AO CROMO, TAMANHO VARIADO, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (E.P.I.), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO REFORÇO COM PUNHO FEITO EM RASPA, ESPESSURA… | 50 | R$ 19,75 | R$ 987,50 |
| BOTA SEGURANÇABOTA SEGURANÇA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL SOLA BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR BRANCA, TAMANHO 40, TIPO CANO MÉDIO, TIPO USO SERVIÇOS GERAIS | 10 | R$ 32,80 | R$ 328,00 |
| BOTA SEGURANÇABOTA SEGURANÇA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL SOLA BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR BRANCA, TAMANHO 39, TIPO CANO MÉDIO, TIPO USO SERVIÇOS GERAIS | 10 | R$ 32,80 | R$ 328,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.643,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.643,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001372 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.643,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.643,50
Faturas
- 10.645 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.643,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001372 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001372 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.909077/2025-21
valor global após o termo: R$ 1.643,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 755071
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.