Contrato federal · Empenho 2025NE000242 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA O DEMAI - SOLICITANTE MARCELO - CONTATO 31-98897-7447 - EMAIL [email protected] - ATA DLO
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou SENSUS X TECNOLOGIA S.A (CNPJ 05.633.697/0001-51) para: aquisição de acessórios de informática para o demai - solicitante marcelo - contato 31-98897-7447 - email [email protected] - ata dlo. Valor global contratado: R$ 2.234,88. Vigência de 04/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SENSUS X TECNOLOGIA S.ACNPJ 05.633.697/0001-51
- Processooficial
- 23072.240619/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.234,88
- Valor globaloficial
- R$ 2.234,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA 550 W, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 10@115V/5@230V A, FREQÜÊNCIA 47 A 63 HZ, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO INTEL ATX 12 V V2.01 SSI EPS 12 V V2.01, PF… | 9 | R$ 248,32 | R$ 2.234,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.234,88
- A liquidarcalculado
- R$ 2.234,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000242 · 04/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.234,88 · a liquidar R$ 2.234,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000242 · 04/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000242 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.240619/2025-73
valor global após o termo: R$ 2.234,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 755084
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 16:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.