Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT PARA O IFCE/CAMPUS ACARAÚ POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO PREÇOS - PRG.90027/2024-153103 SE.12 [email protected] (35) 341…
CAMPUS ACARAU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 17.417.928/0001-79) para: aquisição de condicionadores de ar tipo split para o ifce/campus acaraú por meio de adesão à ata de registro preços - prg.90027/2024-153103 se.12 [email protected] (35) 3413- 1156 bc.001 ag.3425-8 c/c.5914-5 dama…. Valor global contratado: R$ 20.537,70. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ACARAU/IFCE 158322
- Local da unidadeoficial
- ACARAÚ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2300200
- Fornecedoroficial
- VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDACNPJ 17.417.928/0001-79
- Processooficial
- 23264.002738/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.537,70
- Valor globaloficial
- R$ 20.537,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UNIDADES INTERNA/EXTERNA E CONTROLE REMOTO SEM FI O | 6 | R$ 3.422,95 | R$ 20.537,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.537,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.201,46
- Pagocalculado
- R$ 19.336,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 15/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 20.537,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.201,46 · pago R$ 19.336,24
Faturas
- 86053 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.537,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23264.002738/2025-72
valor global após o termo: R$ 20.537,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 755154
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.