Contrato federal · Empenho 2025NE000356 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE: DANIEL - DESPACHO:4693729 - CONTATO:SABRINA - TELEFONE:(31) 99215-1685 E-MAIL: [email protected] (11) 2086-9460 E-MAIL: M…
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 07.645.527/0001-12) para: aquisicao de ferramentas para o demai/ufmg - solicitante: daniel - despacho:4693729 - contato:sabrina - telefone:(31) 99215-1685 e-mail: [email protected] (11) 2086-9460 e-mail: [email protected]. Valor global contratado: R$ 557,92. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 07.645.527/0001-12
- Processooficial
- 23072.205581/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 557,92
- Valor globaloficial
- R$ 557,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO CHAVEJOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO ALLEN, QUANTIDADE PEÇAS 12, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO MECÂNICO/ ELETRÔNICO, COMPONENTES CHAVES NAS MEDIDAS DE 1/16", 5/64", 3/32", 7/64",, ACABAMENT… | 4 | R$ 75,00 | R$ 300,00 |
| FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVAFITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA, MATERIAL DORSO FILME DE PVC ANTI-CHAMA, LARGURA NOMINAL 19 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 20 M, COR PRETA | 50 | R$ 3,29 | R$ 164,50 |
| BRAÇADEIRA ELETRODUTOBRAÇADEIRA ELETRODUTO, MATERIAL NYLON, COR PRETA, COMPRIMENTO 200 MM, LARGURA 2,5 MM, REFERÊNCIA FABRICANTE HELLERMANN INSULOK T18L, CARGA RUPTURA 80 N, DIÂMETRO AMARRAÇÃO 55 MM | 10 | R$ 3,15 | R$ 31,50 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 140 MM, LARGURA 2,50 MM | 8 | R$ 2,49 | R$ 19,92 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO TOTAL 200 MM, LARGURA 2,5 MM | 5 | R$ 3,30 | R$ 16,50 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON 6.6, TIPO AUTOTRAVANTE, COMPRIMENTO TOTAL 198 MM, LARGURA 3,60 MM, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO E FIXAÇÃO, TRAVAMENTO DEFINITIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEMP. TRAB.-40°C A +85°… | 5 | R$ 5,10 | R$ 25,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 557,92
- A liquidarcalculado
- R$ 557,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000356 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 557,92 · a liquidar R$ 557,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF-E 17506/2025 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 557,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000356 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000356 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.205581/2025-92
valor global após o termo: R$ 557,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 755161
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.