Contrato federal · Empenho 2025NE000378 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇAO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS PARA SERRALHERIA DEMAI/UFMG- SOLICITANTE: EDVALDO - CONTATO:LUCIO - TELEFONE: 31-999909-7325- EMAIL:LICITACAORGRENGENHARIAESOLUCOES.COM.BR
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou RGR ENGENHARIA DE SERVICOS LTDA (CNPJ 54.823.333/0001-40) para: aquisiçao de maquinas e ferramentas para serralheria demai/ufmg- solicitante: edvaldo - contato:lucio - telefone: 31-999909-7325- email:licitacaorgrengenhariaesolucoes.com.br. Valor global contratado: R$ 21.419,90. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- RGR ENGENHARIA DE SERVICOS LTDACNPJ 54.823.333/0001-40
- Processooficial
- 23072.272252/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.419,90
- Valor globaloficial
- R$ 21.419,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRENSA VIRADEIRAPRENSA VIRADEIRA, TIPO MANUAL, MATERIAL AÇO SAE 1010/1020, COMPRIMENTO 2020 MM, LARGURA 950 MM, ALTURA 1450 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE DOBRASAÇO RECOZIDO 2,30MM; CAPACIDADE | 1 | R$ 21.419,90 | R$ 21.419,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.419,90
- A liquidarcalculado
- R$ 21.419,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000378 · 25/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 21.419,90 · a liquidar R$ 21.419,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF-E 91/2026 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.419,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000378 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000378 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.272252/2025-57
valor global após o termo: R$ 21.419,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 755166
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.