Contrato federal · Empenho 2025NE000137 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROGRAMA MULHERES MIL - ANO 2025 - IFES CAMPUS VILA VELHA - PREGÃO 130/2025 - ITENS 01,02,03 E 04.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.506.420/0001-33) para: empenho destinado a aquisição de materiais de expediente - programa mulheres mil - ano 2025 - ifes campus vila velha - pregão 130/2025 - itens 01,02,03 e 04.. Valor global contratado: R$ 1.130,50. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.506.420/0001-33
- Processooficial
- 23187.002785/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00130/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.130,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.130,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APONTADOR LÁPISApontador Lápis - material: termoplástico, tipo: escolar, cor: variada, tamanho: médio, quantidade furos: 1, características adicionais: com depósito | 350 | R$ 0,87 | R$ 304,50 |
| BORRACHA APAGADORA ESCRITABorracha Apagadora Escrita - material: borracha, comprimento: 54, largura: 23, cor: azul e vermelha, tipo: macia | 350 | R$ 1,26 | R$ 441,00 |
| LÁPISLápis - tipo: atóxico, cor: preta, material: resina, dureza carga: hb2 | 350 | R$ 0,46 | R$ 161,00 |
| CANETA ESFEROGRÁFICACaneta Esferográfica - material: plástico, quantidade cargas: 1, material ponta: aço inoxidável com esfera de tungstênio, tipo escrita: média, cor tinta: azul | 350 | R$ 0,64 | R$ 224,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.130,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.130,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000137 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.130,50 · a liquidar R$ 1.130,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1129 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.130,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000137 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.002785/2025-86
valor global após o termo: R$ 1.130,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 755189
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 03:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.