Contrato federal · Empenho 2025NE000386 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA O DEMAI/UFMG - ATA DO DLO - SOLICITANTE: DENILSON - CONTATO: JEAN - TELEFONE: (47) 3232-1221 - E-MAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA (CNPJ 29.843.035/0001-74) para: aquisicao de ferramentas para o demai/ufmg - ata do dlo - solicitante: denilson - contato: jean - telefone: (47) 3232-1221 - e-mail: [email protected]. Valor global contratado: R$ 4.176,90. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDACNPJ 29.843.035/0001-74
- Processooficial
- 23072.207902/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.176,90
- Valor globaloficial
- R$ 4.176,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIOESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO, CAPACIDADE ATÉ 120 KG, TIPO SAPATA LARGA E DE BORRACHA, TIPO DEGRAUS (2 X 9) ACOPLADOS LADO A LADO, QUANTIDADE DEGRAUS 9 UN, ALTURA FECHADA 3 M, ALTURA ABERTA 2,80 M, MA… | 7 | R$ 596,70 | R$ 4.176,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.176,90
- A liquidarcalculado
- R$ 4.176,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000386 · 25/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.176,90 · a liquidar R$ 4.176,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF-E 8791/2026 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.176,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000386 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000386 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.207902/2025-93
valor global após o termo: R$ 4.176,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 755191
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 06:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.