Contrato federal · Empenho 2025NE000141 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE INSUMOS E PRODUTOS PARA JARDINAGEM - IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2025 - DISP. LIC. 47/2025 - UG 158427 - ITENS 06 E 08.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 61.783.578 LECY LACERDA FERREIRA (CNPJ 61.783.578/0001-56) para: empenho destinado ao fornecimento de insumos e produtos para jardinagem - ifes campus vila velha - ano 2025 - disp. lic. 47/2025 - ug 158427 - itens 06 e 08.. Valor global contratado: R$ 1.321,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- 61.783.578 LECY LACERDA FERREIRACNPJ 61.783.578/0001-56
- Processooficial
- 23187.002729/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.321,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.321,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / COMPONENTES - JARDINAGEMPeças / Componentes - Jardinagem - altura: 10, comprimento: 30, cor: verde, material do corpo: polietileno reciclado, tipo: separador/limitador de grama | 300 | R$ 2,45 | R$ 735,00 |
| IMAZAPIRImazapir - concentração: 0,26% p/v, forma física: líquido | 8 | R$ 73,25 | R$ 586,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.321,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.321,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000141 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.321,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.321,00
Faturas
- 30 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.321,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000141 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.002729/2025-41
valor global após o termo: R$ 1.321,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 755258
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.