Contrato federal · Empenho 2025NE000175 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS PARA JARDINAGEM - IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2025 - DISP. LIC. 44/2025 - ITEM 04 - UG 158427.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou COMERCIAL BIG BEN LTDA (CNPJ 12.702.241/0002-42) para: empenho destinado a aquisição de insumos e produtos para jardinagem - ifes campus vila velha - ano 2025 - disp. lic. 44/2025 - item 04 - ug 158427.. Valor global contratado: R$ 266,00. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL BIG BEN LTDACNPJ 12.702.241/0002-42
- Processooficial
- 23187.002729/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 266,00
- Valor globaloficial
- R$ 266,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALCÁRIO DOLOMITICOCalcário Dolomitico - aspecto físico: po, cor: branca, granulometria: 100, composição: óxido de cálcio, de magnesio e material inerte., uso: correção do solo | 2 | R$ 133,00 | R$ 266,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 266,00
- A liquidarcalculado
- R$ 266,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000175 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 266,00 · a liquidar R$ 266,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 40721 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 266,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000175 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.002729/2025-41
valor global após o termo: R$ 266,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 755260
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.