Contrato federal · Empenho 2025NE000042 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 93710/2025 (05/2025)- UG 158154 PROCESSO .23431.002033.2025-86 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TI (ACCESS POINT) - IFSP - CAMPUS BOITUVA - ENTREGA: AV.ZÉLIA DE LIMA ROSA,100-P…
IFSP - CAMPUS BOITUVA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ANM NEGOCIOS LTDA (CNPJ 47.675.120/0001-52) para: dispensa 93710/2025 (05/2025)- ug 158154 processo .23431.002033.2025-86 - aquisição de aparelhos de ti (access point) - ifsp - campus boituva - entrega: av.zélia de lima rosa,100-portal dos pássaros, cep 18552-252, boitu…. Valor global contratado: R$ 24.613,50. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS BOITUVA 158710
- Local da unidadeoficial
- BOITUVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3507001
- Fornecedoroficial
- ANM NEGOCIOS LTDACNPJ 47.675.120/0001-52
- Processooficial
- 23431.002033.2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.613,50
- Valor globaloficial
- R$ 24.613,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO WIRELESSEquipamento Wireless - frequência: 2.4, padrão: 802.11 a/g (wi-fi) | 15 | R$ 1.640,90 | R$ 24.613,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.613,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.613,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000042 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.613,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.613,50
Faturas
- 109 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.613,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000042 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000042 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23431.002033.2025-86
valor global após o termo: R$ 24.613,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 755345
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.