Contrato federal · Empenho 2025NE000707 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO 900042025 - DEMANDAS DE COPA E COZINHA DESTINADAS AO ATENDIMENTO INSTITUCIONAL, TANTO DE SETORES ADMINISTRATIVOS COMO LABORATÓRIOS, SOBRETUDO QUANTO AO CORRETO AC…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (CNPJ 05.777.506/0001-25) para: pregão eletrônico 900042025 - demandas de copa e cozinha destinadas ao atendimento institucional, tanto de setores administrativos como laboratórios, sobretudo quanto ao correto acondicionamento de materiais e insumos. -…. Valor global contratado: R$ 725,40. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDACNPJ 05.777.506/0001-25
- Processooficial
- 23064.023802/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 725,40
- Valor globaloficial
- R$ 725,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 12 L, TIPO CILINDRICO COM TAMPA, COR PRETA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO | 20 | R$ 23,00 | R$ 460,00 |
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 1 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALçA E TAMPA (TIPO ROLHA) ROSCáVEL | 10 | R$ 26,54 | R$ 265,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 725,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 725,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000707 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 725,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 725,40
Faturas
- 16670 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 725,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000707 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000707 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.023802/2025-13
valor global após o termo: R$ 725,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 755399
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.