Contrato federal · Empenho 2025NE000147 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE QUADRO DE AVISO EM MDF C/5 DISPLAY ACRÍLICO 03 VERTICAIS E 02 HORIZONTAL P/A4 E DISPLAYS PORTA FOLHAS, A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DO IFES CAMPUS ARACRUZ. DISPENSA…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou D TUDO ARMARINHO LTDA (CNPJ 32.102.852/0001-86) para: aquisição de quadro de aviso em mdf c/5 display acrílico 03 verticais e 02 horizontal p/a4 e displays porta folhas, a fim de atender a necessidade do ifes campus aracruz. dispensa 074/2025. processo 23150.002408/2025-64.. Valor global contratado: R$ 7.453,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ 158419
- Local da unidadeoficial
- ARACRUZ/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200607
- Fornecedoroficial
- D TUDO ARMARINHO LTDACNPJ 32.102.852/0001-86
- Processooficial
- 23150.002408/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.453,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.453,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA-PAPELPorta-Papel - material: acrílico, dimensões: 29 x 11 x 33, cor: incolor, aplicação: organizador documentos, características adicionais: 3 divisórias, fixador para parede e transparente | 50 | R$ 12,39 | R$ 619,50 |
| QUADRO AVISOSQuadro Avisos - material: mdf, largura: 150, finalidade: anexar avisos, material moldura: alumínio, altura: 100, revestimento: feltro | 25 | R$ 273,34 | R$ 6.833,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.453,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.453,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000147 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.453,00 · a liquidar R$ 7.453,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 01480 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.453,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000147 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23150.002408/2025-64
valor global após o termo: R$ 7.453,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 755413
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 22:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.