Contrato federal · Empenho 2025NE000238 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PRA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE SOLICITAÇÃO CAP/PB PARTICIPANTE PREGÃO 90055/2024 UASG 158127 PROCESSO 23240.002178/2025-24. EXERCICIO FINANCEIR…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 02.441.945/0001-74) para: emissão de nota de empenho pra aquisição de material de consumo cfe solicitação cap/pb participante pregão 90055/2024 uasg 158127 processo 23240.002178/2025-24. exercicio financeiro 2025. itens de alegrete cedidos para p…. Valor global contratado: R$ 1.175,20. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 02.441.945/0001-74
- Processooficial
- 23240.002178/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90055/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.175,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.175,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DARDO PEÇAS E ACESSÓRIOSDARDO PEÇAS E ACESSÓRIOS, TIPO DARDO, MATERIAL ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PESO: 800 G, CABEÇA DE AÇO, EMPUNHADURA DE CORDA, APLICAÇÃO ATLETISMO PARA LANÇAMENTO | 2 | R$ 587,60 | R$ 1.175,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.175,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.175,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000238 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.175,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.175,20
Faturas
- 6202 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.175,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000238 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000238 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.002178/2025-24
valor global após o termo: R$ 1.175,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 755432
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.