Contrato federal · Empenho 2025NE000406 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS, D.I. 472/2025 UASG 158009 CFE DOC SEI 3942243 PROCESSO 23411.021073/2025-65 - DIR INFRA.
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SELVA DE ACO FUNILARIA E PINTURA LTDA (CNPJ 53.559.003/0001-26) para: atender despesas com manutencao e conserv. de veiculos, d.i. 472/2025 uasg 158009 cfe doc sei 3942243 processo 23411.021073/2025-65 - dir infra.. Valor global contratado: R$ 49.522,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- SELVA DE ACO FUNILARIA E PINTURA LTDACNPJ 53.559.003/0001-26
- Processooficial
- 23411.021073/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00472/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 49.522,00
- Valor globaloficial
- R$ 49.522,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINTURA VEÍCULOS LEVES - SECAGEM POR ESTUFAPintura veículos leves - secagem por estufa - Contratação de manutenção corretiva/preventiva veicular (funilaria e pintura) | 1 | R$ 49.522,00 | R$ 49.522,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.522,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 49.522,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000406 · 01/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 49.522,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.522,00
Faturas
- 32 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 49.522,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000406 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000406 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021073/2025-65
valor global após o termo: R$ 49.522,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 755436
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.