Contrato federal · Empenho 2025NE000147 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO CAMPUS FORTALEZA - SETOR SOLICITANTE CSSAUDE-FOR.
CAMPUS FORTALEZA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou 48.394.202 PAULO FABRICIO SOBREIRA MONTEIRO (CNPJ 48.394.202/0001-91) para: serviço de manutenção corretiva de equipamentos odontológicos do campus fortaleza - setor solicitante cssaude-for.. Valor global contratado: R$ 5.397,65. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FORTALEZA/IFCE 158313
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- 48.394.202 PAULO FABRICIO SOBREIRA MONTEIROCNPJ 48.394.202/0001-91
- Processooficial
- 23256.008286/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00232/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.397,65
- Valor globaloficial
- R$ 5.397,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP SREPARADOR(A) DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES NÃO ELETRÔNICOS : Reparação de equipamentos médico-hospitalares - Repara equipamentos médico-hospitalares danificados, substituindo componentes avariad… | 1 | R$ 5.397,65 | R$ 5.397,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.397,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.397,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000147 · 16/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.397,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.397,65
Faturas
- 95 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.397,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000147 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23256.008286/2025-31
valor global após o termo: R$ 5.397,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 755564
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.