Contrato federal · Empenho 2025NE000061 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE PURIFICADOR DE ÁGUA PARA ATENDER DEMANDA DA PROGRAD. PREGÃO ELETRÔNICO 90022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 000004/2025.
PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou CREATIVE LICITACOES LTDA (CNPJ 54.362.519/0001-49) para: compra de purificador de água para atender demanda da prograd. pregão eletrônico 90022/2024, ata de registro de preços 000004/2025.. Valor global contratado: R$ 530,00. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG 153271
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CREATIVE LICITACOES LTDACNPJ 54.362.519/0001-49
- Processooficial
- 23072.271530/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 530,00
- Valor globaloficial
- R$ 530,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAPARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO 7 ETAPAS FILTRAGEM, VOLTAGEM 110/220 V, CAPACIDADE 3.000 L, VAZÃO 60 L/H, MATERIAL GABINETE CHAPA AÇO CARBONO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 0,250 L/H, CARACTERÍSTICAS ADI… | 1 | R$ 530,00 | R$ 530,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 530,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 31,01
- Pagocalculado
- R$ 498,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000061 · 19/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 530,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 31,01 · pago R$ 498,99
Faturas
- 1514 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 530,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000061 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.271530/2025-59
valor global após o termo: R$ 530,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 755586
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.