Contrato federal · Empenho 2025NE000086 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR 48.000 BTUS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO IFPB CAMPUS PRINCESA ISABEL. PREGAO ELETRONICO SRP 90.001/2024, UASG…
IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou MAGAZINE PODEROSO COMERCIO E SOLUCOES LTDA (CNPJ 46.264.947/0001-00) para: empenho de despesa com aquisicao de aparelhos condicionadores de ar 48.000 btus, em atendimento as demandas do ifpb campus princesa isabel. pregao eletronico srp 90.001/2024, uasg gerenciadora: 158469. processo: 23169.00…. Valor global contratado: R$ 17.433,54. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL 158471
- Local da unidadeoficial
- PRINCESA ISABEL/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2512309
- Fornecedoroficial
- MAGAZINE PODEROSO COMERCIO E SOLUCOES LTDACNPJ 46.264.947/0001-00
- Processooficial
- 23169.001439.2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.433,54
- Valor globaloficial
- R$ 17.433,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 48.000 BTU, TENSÃO 220 V, NÍVEL RUÍDO INTERNO 57 DB, TIPO SPLIT, MODELO TETO/PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMO… | 2 | R$ 8.716,77 | R$ 17.433,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.433,54
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.019,86
- Pagocalculado
- R$ 16.413,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000086 · 18/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.433,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.019,86 · pago R$ 16.413,68
Faturas
- 000.001.020 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.433,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000086 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23169.001439.2024-18
valor global após o termo: R$ 17.433,54 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 755609
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.