Contrato federal · Empenho 2025NE000664 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PRÉDIOS DA UNIDADE DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE) EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, REQUISIÇÃO…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou ANA CLEIA CAETANO DE PONTES VILELA (CNPJ 60.206.757/0001-68) para: aquisição de suporte para papel higiênico, para atender as demandas dos prédios da unidade do instituto nacional de pesquisas espaciais (inpe) em são josé dos campos/sp, requisição de compras seiea-066/2025-rc (sei 13242…. Valor global contratado: R$ 720,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- ANA CLEIA CAETANO DE PONTES VILELACNPJ 60.206.757/0001-68
- Processooficial
- 01340.003654/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00208/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 720,00
- Valor globaloficial
- R$ 720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE PORTA-PAPELSuporte Porta-Papel - altura: 30, aplicação: porta-papel higiênico, formato: redondo, largura: 14, material: aço inoxidável | 8 | R$ 90,00 | R$ 720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 720,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000664 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 720,00
Faturas
- 88 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000664 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000664 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.003654/2025-63
valor global após o termo: R$ 720,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 755633
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.