Contrato federal · Empenho 2025NE000086 · Comprasnet Contratos
L20RLP60ENN - EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA OS JOGOS INTERCLASSE DO IFRN - CAMPUS SANTA CRUZ, PROC. 23138.001153.2025-81, AUTORIZADO PELO DESPACHO 1798924.
INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou H. F. SOLUCOES LTDA (CNPJ 17.886.949/0001-33) para: l20rlp60enn - emissão de empenho para aquisição de medalhas para os jogos interclasse do ifrn - campus santa cruz, proc. 23138.001153.2025-81, autorizado pelo despacho 1798924.. Valor global contratado: R$ 3.480,00. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ 158372
- Local da unidadeoficial
- SANTA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2411205
- Fornecedoroficial
- H. F. SOLUCOES LTDACNPJ 17.886.949/0001-33
- Processooficial
- 23138.001153.2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDALHAMEDALHA, MATERIAL ZAMAC, DIÂMETRO 60 MM, FINALIDADE COMPETIÇÃO DESPORTIVA, ESPESSURA 5 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO GRAVAÇÃO EM ALTO RELEVO | 600 | R$ 5,80 | R$ 3.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 203,58
- Pagocalculado
- R$ 3.276,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000086 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 203,58 · pago R$ 3.276,42
Faturas
- 7679 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000086 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.001153.2025-81
valor global após o termo: R$ 3.480,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 755637
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 15:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.