Contrato federal · Empenho 2025NE000030 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA O CCTA/UFCG. CONFORME DISPENSA 00021/2025
CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA (CNPJ 19.590.049/0001-70) para: aquisicao de material de expediente e de limpeza o ccta/ufcg. conforme dispensa 00021/2025. Valor global contratado: R$ 496,00. Vigência de 04/11/2025 a 30/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR 158301
- Local da unidadeoficial
- POMBAL/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2512101
- Fornecedoroficial
- KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDACNPJ 19.590.049/0001-70
- Processooficial
- 23096.053852/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 496,00
- Valor globaloficial
- R$ 496,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 30/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA DE 2,5MM DE DIÂMETRO/TAMPA ANTI-ASFIXIANTE, COR: PRETA, MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: FELTRO, TIPO CARGA: DESCARTÁVEL | 200 | R$ 2,48 | R$ 496,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 496,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 496,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000030 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 496,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 496,00
Faturas
- 2174 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 496,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000030 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.053852/2025-40
valor global após o termo: R$ 496,00 · vigência até 30/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 755668
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 08:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.