Contrato federal · Empenho 2025NE000104 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO-ENFERMAGEM-COENF E SME DO IFBA CAMPUS EUNAPOLIS CONFORME PREGAO 90037/2025 ATA 01/2025, FORMALIZAÇÃO DA DEMAN…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 32.593.430/0001-50) para: empenho para pagamento de despesa com aquisicao de material de consumo-enfermagem-coenf e sme do ifba campus eunapolis conforme pregao 90037/2025 ata 01/2025, formalização da demanda 3101896 e 3102224 e despacho nº 257/2…. Valor global contratado: R$ 284,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS 158410
- Local da unidadeoficial
- EUNÁPOLIS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2910727
- Fornecedoroficial
- M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 32.593.430/0001-50
- Processooficial
- 23291.001468/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 284,00
- Valor globaloficial
- R$ 284,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REANIMADOR MANUALREANIMADOR MANUAL, MATERIAL BALÃO SILICONE, CAPACIDADE BALÃO CERCA 1,5 L, COMPONENTE 1 MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM SILICONE, TIPO VÁLVULA VÁLVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 60 CMH2O, PEE P, COMP… | 2 | R$ 142,00 | R$ 284,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 284,00
- A liquidarcalculado
- R$ 284,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 284,00 · a liquidar R$ 284,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10147 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 284,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000104 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23291.001468/2025-93
valor global após o termo: R$ 284,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 755753
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.