Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO-ENFERMAGEM-COENF E SME DO IFBA CAMPUS EUNAPOLIS CONFORME PREGAO 90037/2025 ATA 05/2025, FORMALIZACAO DA DEMAN…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ 41.125.429/0001-92) para: empenho para pagamento de despesa com aquisicao de material de consumo-enfermagem-coenf e sme do ifba campus eunapolis conforme pregao 90037/2025 ata 05/2025, formalizacao da demanda 3101896 e 3102224 e despacho nº 261/2…. Valor global contratado: R$ 1.225,80. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS 158410
- Local da unidadeoficial
- EUNÁPOLIS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2910727
- Fornecedoroficial
- INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDACNPJ 41.125.429/0001-92
- Processooficial
- 23291.001468/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.225,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.225,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÁ PARA DESFIBRILADORPÁ PARA DESFIBRILADOR, TIPO EQUIPAMENTO EXTERNO AUTOMÁTICO- DEA, MODELO TIPO ELETRODO, ADESIVA, TAMANHO INFANTIL, APRESENTAÇÃO* PAR, COMPATIBILIDADE C/ COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA, ESTERILIDADE DESCART… | 1 | R$ 666,00 | R$ 666,00 |
| PÁ PARA DESFIBRILADORPÁ PARA DESFIBRILADOR, TIPO EQUIPAMENTO EXTERNO AUTOMÁTICO- DEA, MODELO TIPO ELETRODO, ADESIVA, TAMANHO ADULTO, APRESENTAÇÃO* PAR, COMPATIBILIDADE C/ COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA, ESTERILIDADE DESCARTÁV… | 1 | R$ 559,80 | R$ 559,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.225,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.225,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.225,80 · a liquidar R$ 1.225,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 230 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.225,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23291.001468/2025-93
valor global após o termo: R$ 1.225,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 755773
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.