Contrato federal · Empenho 2025NE000196 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A UFDPAR, APOIO PARA PÉS. ADESÃO DO PREGÃO Nº 90037/2024, UASG: 154421 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO. CONFORME…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA contratou DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ 40.223.106/0001-79) para: empenho para aquisição de mobiliário para a ufdpar, apoio para pés. adesão do pregão nº 90037/2024, uasg: 154421 - fundação universidade federal do vale do são francisco. conforme processo nº 23855.007990/2025-94 ufdpar.. Valor global contratado: R$ 6.867,84. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBACNPJ 33.519.114/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA 156680
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDACNPJ 40.223.106/0001-79
- Processooficial
- 23855.007990/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.867,84
- Valor globaloficial
- R$ 6.867,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESCANSO PÉSDESCANSO PÉS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR, MATERIAL BANDEJA POLIPROPILENO, TIPO AJUSTÁVEL, TIPO ESTRUTURA TUBULAR, COR BANDEJA PRETA, LARGURA 47 CM, COMPRIMENTO 33 CM, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMAD… | 96 | R$ 71,54 | R$ 6.867,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.867,84
- A liquidarcalculado
- R$ 6.867,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000196 · 15/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.867,84 · a liquidar R$ 6.867,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 19493 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.867,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000196 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000196 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.007990/2025-94
valor global após o termo: R$ 6.867,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 755783
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 04:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.