Contrato federal · Empenho 2025NE000197 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A UFDPAR - CADEIRA ALTA PARA LABORATÓRIOS. ADESÃO DO PREGÃO Nº 90001/2025 - UASG:153045 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA. CONFORME PROCESSO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA contratou MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA (CNPJ 40.256.020/0001-42) para: empenho para aquisição de mobiliário para a ufdpar - cadeira alta para laboratórios. adesão do pregão nº 90001/2025 - uasg:153045 - universidade federal do ceara. conforme processo nº 23855.007992/2025-40 ufdpar.. Valor global contratado: R$ 38.400,00. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBACNPJ 33.519.114/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA 156680
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDACNPJ 40.256.020/0001-42
- Processooficial
- 23855.007992/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO PRETO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO, TIPO BASE GIRATÓRIA/REGULAGE… | 10 | R$ 384,00 | R$ 3.840,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO PRETO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO, TIPO BASE GIRATÓRIA/REGULAGE… | 90 | R$ 384,00 | R$ 34.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 38.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000197 · 15/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 38.400,00 · a liquidar R$ 38.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 402 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000197 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.007992/2025-40
valor global após o termo: R$ 38.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 755822
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.