Contrato federal · Empenho 2025NE000716 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA QUE A ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DISPONHA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA PARA CUMPRIR SUAS ATRIBUIÇÕES, CONFORME PAMCS 271/2025. OBJ: AC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: aquisição de equipamentos e materiais para que a escola de educação física disponha de infraestrutura básica para cumprir suas atribuições, conforme pamcs 271/2025. obj: ac. Valor global contratado: R$ 7.891,74. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23109.012087/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.891,74
- Valor globaloficial
- R$ 7.891,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA TÊNIS DE MESA / FUTMESAMESA TÊNIS DE MESA / FUTMESA, MATERIAL TAMPO MDF, MATERIAL ESTRUTURA TUBO DEAÇO, TIPO DOBRÁVEL, ACABAMENTO TAMPO PINTADO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA,ESPESSURA TAMPO 25 MM, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS… | 2 | R$ 3.945,87 | R$ 7.891,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.891,74
- A liquidarcalculado
- R$ 7.891,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000716 · 11/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.891,74 · a liquidar R$ 7.891,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6291 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.891,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000716 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000716 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.012087/2025-11
valor global após o termo: R$ 7.891,74 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 755871
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 05:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.