Contrato federal · Empenho 2025NE000717 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA QUE A ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DISPONHA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA PARA CUMPRIR SUAS ATRIBUIÇÕES, CONFORME PAMCS 258/2025. OBJ: AC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA (CNPJ 05.374.975/0001-01) para: aquisição de equipamentos e materiais para que a escola de educação física disponha de infraestrutura básica para cumprir suas atribuições, conforme pamcs 258/2025. obj: ac. Valor global contratado: R$ 24.585,00. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDACNPJ 05.374.975/0001-01
- Processooficial
- 23109.012087/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.585,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.585,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8,ARMAZENAMENTO HDD 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL,COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEM… | 11 | R$ 2.235,00 | R$ 24.585,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.585,00
- A liquidarcalculado
- R$ 24.585,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000717 · 11/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.585,00 · a liquidar R$ 24.585,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7434 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.585,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000717 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000717 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.012087/2025-11
valor global após o termo: R$ 24.585,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 755874
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 12:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.