Contrato federal · Empenho 2025NE000846 · Comprasnet Contratos
*2025NC015863*ENOCP*2º SGT R1 JOSENILDO*64284.014931/2025-03*MATERIAL DE PINTURA*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 29.308.439/0001-68) para: *2025nc015863*enocp*2º sgt r1 josenildo*64284.014931/2025-03*material de pintura*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 507,41. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 29.308.439/0001-68
- Processooficial
- 64284.014931/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 507,41
- Valor globaloficial
- R$ 507,41
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, MATERIAL TUBO PLÁSTICO, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA/LÁTEX E ACRÍLICA, COMPRIMENTO 23 CM, MATERIAL CABO PLÁSTICO RESISTENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTU… | 2 | R$ 10,35 | R$ 20,70 |
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂ N, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR CINZA, PRAZO VALIDADE 36 MÊS, APLICAÇÃO PISOS EM GERAL | 6 | R$ 75,30 | R$ 451,80 |
| MASSA CORRIDAMASSA CORRIDA, MÉTODO APLICAÇÃO COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSÃO VINÍLICA, APLICAÇÃO IMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIE INTERNA PARA PINTURA | 1 | R$ 34,91 | R$ 34,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 507,41
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 507,41
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000846 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 507,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 507,41 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2348 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 507,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000846 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000846 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.014931/2025-03
valor global após o termo: R$ 507,41 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 755892
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 07:59
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 23:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.