Contrato federal · Empenho 2025NE000184 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMENTE CONFORME SOLICITAÇÃO CAP/PB PART PE 90063/2024 UASG 158127 PROC 23240.000301/2025-72, RECURSO BANCADA GAUCHA 25NC59…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou BENTO OFFICE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (CNPJ 09.685.667/0001-40) para: emissão de nota de empenho para aquisição de material permamente conforme solicitação cap/pb part pe 90063/2024 uasg 158127 proc 23240.000301/2025-72, recurso bancada gaucha 25nc598. exercicio financeiro 2025. Valor global contratado: R$ 12.650,00. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- BENTO OFFICE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDACNPJ 09.685.667/0001-40
- Processooficial
- 23240.000301/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90063/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA , MÓDULOPeça / Componente Para Módulo De Trabalho Escritório / Estação De Trabalho Nom e: Estacao Trabalho - Divisoria / Modulo. MÓVEIS PLANEJADOS PARA COMPOR UM ALM OXARIFADO DE QUÍMICA, CONFORME DETALHAMENT… | 1 | R$ 8.350,00 | R$ 8.350,00 |
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL AGLOMERADO MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO DE MADEIRA NATURAL, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 637 MM, LARGURA 455 MM, PROFUNDIDADE 400 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVES… | 6 | R$ 400,00 | R$ 2.400,00 |
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA/MDF, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 90 CM, ALTURA 74 CM, PROFUNDIDADE 40 CM | 4 | R$ 475,00 | R$ 1.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000184 · 28/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.650,00 · a liquidar R$ 10.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.900,00
Faturas
- 29549 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.750,00
- 29481 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000184 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.000301/2025-72
valor global após o termo: R$ 12.650,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 755899
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.