Contrato federal · Empenho 2025NE000184 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE UMA LONGARINA AMBIENTE EXTERNO PARA A DEL05/SPRF-GO, PREGAO 90023/2024, UG 200109, PROCESSO 08662.020790/2025-24.

Name: Contrato 2025NE000184 — SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 07.875.146/0001-20) para: aquisicao de uma longarina ambiente externo para a del05/sprf-go, pregao 90023/2024, ug 200109, processo 08662.020790/2025-24.. Valor global contratado: R$ 1.174,57. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS 200121
Local da unidadeoficial: GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
Fornecedoroficial: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 07.875.146/0001-20
Processooficial: 08662.020790/2025-24
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90023/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.174,57
Valor globaloficial: R$ 1.174,57
Assinaturaoficial: 17/11/2025
Vigênciaoficial: 17/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CADEIRA SOBRE LONGARINACADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO COMPENSADO MULTILAMINAS MOLDADA ANATOMICAMENTE, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, COR A DEFINIR, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, CA…	1	R$ 1.174,57	R$ 1.174,57

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.174,57
A liquidarcalculado: R$ 1.174,57
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000184 · 14/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.174,57 · a liquidar R$ 1.174,57 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

27433 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.174,57

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000184 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08662.020790/2025-24
valor global após o termo: R$ 1.174,57 · vigência até 31/12/2025

FornecedorSERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em GOVer o mercado de Goiás →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 755906
Lido da fonte em: 16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 15:48

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.