Contrato federal · Empenho 2025NE001923 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, CONF. REQ. 4221. PROCESSO: 23065.038455/2025-13.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA (CNPJ 47.852.784/0001-40) para: aquisição de material de cozinha, conf. req. 4221. processo: 23065.038455/2025-13.. Valor global contratado: R$ 1.481,90. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- TEIXEIRA DE ARRUDA LTDACNPJ 47.852.784/0001-40
- Processooficial
- 23065.038455/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.481,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.481,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRATOPRATO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, DIÂMETRO 15 CM, COR BRANCA | 500 | R$ 1,21 | R$ 605,00 |
| PRATOPRATO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO , COR AMARELO CLARO | 250 | R$ 1,64 | R$ 410,00 |
| GARFO PARA ASSADOGARFO PARA ASSADO, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 30 CM | 7 | R$ 8,20 | R$ 57,40 |
| TALHER DESCARTÁVELTALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO, APLICAÇÃO COPA E COZINHA, TAMANHO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL RESISTENTE | 150 | R$ 2,73 | R$ 409,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.481,90
- A liquidarcalculado
- R$ 1.481,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001923 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.481,90 · a liquidar R$ 1.481,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5402 · emitida 18/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.481,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001923 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001923 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.038455/2025-13
valor global após o termo: R$ 1.481,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 755950
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.