Contrato federal · Empenho 2025NE001922 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, CONF. REQ. 4220. PROCESSO: 23065.038455/2025-13.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA (CNPJ 53.180.690/0001-74) para: aquisição de material de cozinha, conf. req. 4220. processo: 23065.038455/2025-13.. Valor global contratado: R$ 13.180,80. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDACNPJ 53.180.690/0001-74
- Processooficial
- 23065.038455/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.180,80
- Valor globaloficial
- R$ 13.180,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUARDANAPO DE PAPELGUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 22 CM, COMPRIMENTO 24 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS SIMPLES | 7.680 | R$ 1,69 | R$ 12.979,20 |
| FACAFACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLICARBONATO, TAMANHO 8 POL, APLICAÇÃO CORTAR ALIMENTOS, TIPO COZINHA, COR CABO BRANCA | 5 | R$ 9,90 | R$ 49,50 |
| ESPUMADEIRAESPUMADEIRA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 12 CM DIAMETRO | 13 | R$ 11,70 | R$ 152,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.180,80
- A liquidarcalculado
- R$ 13.180,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001922 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.180,80 · a liquidar R$ 13.180,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1911 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.180,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001922 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001922 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.038455/2025-13
valor global após o termo: R$ 13.180,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 755958
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 14:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.