Contrato federal · Empenho 2025NE000398 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO COORDENADORIA DE SERVICOS E INFRAESTRUTURA. IFSULDEMINAS CAMPUS INCONFIDENTES. PARTICIPACAO 407/2025. PROCESSO 23344.001072.2025-45. PE 90102…
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA (CNPJ 54.793.517/0001-04) para: aquisicao de materiais para manutencao coordenadoria de servicos e infraestrutura. ifsuldeminas campus inconfidentes. participacao 407/2025. processo 23344.001072.2025-45. pe 90102/2025.. Valor global contratado: R$ 1.056,38. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDACNPJ 54.793.517/0001-04
- Processooficial
- 23344.001857.2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90102/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.056,38
- Valor globaloficial
- R$ 1.056,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA HIDRÁULICAMANGUEIRA HIDRÁULICA, DIÂMETRO INTERNO 9,50 MM, MATERIAL PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A RISCOS, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, APLICAÇÃO MEDIDA DE NÍVEL, TIPO CRISTAL, ESPESSURA PAREDE 2 MM | 20 | R$ 3,30 | R$ 66,00 |
| COLHER PEDREIROCOLHER PEDREIRO, MATERIAL AÇO TEMPERADO, TAMANHO 225 MM, MATERIAL CABO MADEIRA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAPISCO- CABO SOLDADO | 4 | R$ 15,72 | R$ 62,88 |
| PNEU CARRINHO MÃOPNEU CARRINHO MÃO, MATERIAL BORRACHA, TAMANHO ARO 3,25 X 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CÂMARA | 10 | R$ 92,75 | R$ 927,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.056,38
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 61,80
- Pagocalculado
- R$ 994,58
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000398 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.056,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 61,80 · pago R$ 994,58
Faturas
- 2911 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.056,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000398 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000398 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001857.2025-18
valor global após o termo: R$ 1.056,38 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 755986
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.