Contrato federal · Empenho 2025NE000715 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO EM SALAS DE AULA, PREGÃO 90012/2025, ATA Nº 218/2025 - FORNECEDOR CINEFLEX - ITEM 13 (TELA RETRÁTIL - COTED). SOLIC. 243 / 2025
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS LTDA (CNPJ 10.776.858/0001-04) para: aquisição de material permanente para uso em salas de aula, pregão 90012/2025, ata nº 218/2025 - fornecedor cineflex - item 13 (tela retrátil - coted). solic. 243 / 2025. Valor global contratado: R$ 2.490,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS LTDACNPJ 10.776.858/0001-04
- Processooficial
- 23064.052919/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.490,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.490,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA PROJEÇÃOTELA PROJEÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, TIPO AJUSTE TELA ACIONAMENTO RETRÁTIL E FUNCIONAMENTO ROLO, TIPO ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL VINIL, COR BRANCA, ALTURA 150 CM, LARGURA 2,70 M, TIP… | 5 | R$ 498,00 | R$ 2.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.490,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.490,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000715 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.490,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.490,00
Faturas
- 24697 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.490,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000715 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000715 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.052919/2025-04
valor global após o termo: R$ 2.490,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756002
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.