Contrato federal · Empenho 2025NE000783 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA ROTINA DOS ANIMAIS, A SER UTILIZADO NOS BIOTÉRIOS DE CRIAÇÃO DO NÚCLEO DE PESQUISA EM ANIMAIS DE LABORATÓRIO. É OBRIGATORIO O AGENDAMENTO DA ENTR…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou M.C DA SILVA R DE SOUSA -COMERCIO (CNPJ 42.961.053/0001-19) para: aquisição de material utilizado na rotina dos animais, a ser utilizado nos biotérios de criação do núcleo de pesquisa em animais de laboratório. é obrigatorio o agendamento da entrega nos contatos, aos cuidados da sra. d…. Valor global contratado: R$ 1.240,00. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- M.C DA SILVA R DE SOUSA -COMERCIOCNPJ 42.961.053/0001-19
- Processooficial
- 23069.177463/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.240,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXAUSTOREXAUSTOR - APLICAÇÃO: PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MÁX. RUIDO DE 54DB, HÉLICE DE 8", GRADE INT. CROMA, DIÂMETRO: 25, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA MOTOR: 1/4, ROTAÇÃO MOTOR: 1750, TENSÃO:… | 4 | R$ 310,00 | R$ 1.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.240,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000783 · 31/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.240,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.240,00
Faturas
- 129 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000783 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000783 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.177463/2025-36
valor global após o termo: R$ 1.240,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756062
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 10:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.