Contrato federal · Empenho 2025NE000219 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER A SD-LAPOC N° 137/2025, REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - TELEVISÃO, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA N° 73/2025, PROCESSO SEI N° 48100.0010…
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou A&F LICITACOES E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 35.597.296/0001-54) para: empenho para atender a sd-lapoc n° 137/2025, ref. a aquisição de equipamento de áudio, vídeo e foto - televisão, conforme dispensa eletrônica n° 73/2025, processo sei n° 48100.001079/2025-51.. Valor global contratado: R$ 13.599,80. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC 113210
- Local da unidadeoficial
- POÇOS DE CALDAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151800
- Fornecedoroficial
- A&F LICITACOES E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 35.597.296/0001-54
- Processooficial
- 48100.001079/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00073/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.599,80
- Valor globaloficial
- R$ 13.599,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTelevisor - tamanho tela: 65, voltagem: 110/220, características adicionais: smart tv, 4 k, wifi. entradas hdmi/usb, conversor, tipo tela: led, acessórios: controle remoto | 4 | R$ 3.399,95 | R$ 13.599,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.599,80
- A liquidarcalculado
- R$ 13.599,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000219 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.599,80 · a liquidar R$ 13.599,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 003 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.599,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000219 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48100.001079/2025-51
valor global após o termo: R$ 13.599,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756064
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.