Contrato federal · Empenho 2025NE000622 · Comprasnet Contratos
*2025NC014477*CIA CMDO*1º TEN GABRIEL*64284.011701/2025-84*MATERIAL PARA IIB 2026*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou THG COMERCIO VAREJISTA E PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAIS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (CNPJ 44.730.882/0001-16) para: *2025nc014477*cia cmdo*1º ten gabriel*64284.011701/2025-84*material para iib 2026*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 751,50. Vigência de 16/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- THG COMERCIO VAREJISTA E PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAIS E CONSTRUCAO CIVIL LTDACNPJ 44.730.882/0001-16
- Processooficial
- 64284.011701/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 751,50
- Valor globaloficial
- R$ 751,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA EVENTOSPASTA EVENTOS, MATERIAL VULCAPEL, ALTURA 310 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA, CONFORME MODELO, COR PRETA, LARGURA 220 MM, APLICAÇÃO PORTA DIPLOMA, LOGOTIPO CONFORME MODELO, CARACTERÍSTICA… | 45 | R$ 16,70 | R$ 751,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 751,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 751,50
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000622 · 16/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 751,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 751,50 · pago R$ 0,00
Faturas
- 425 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 751,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000622 · 16/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000622 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.011701/2025-84
valor global após o termo: R$ 751,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756085
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 21:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.