Contrato federal · Contrato 00027/2025 · Comprasnet Contratos
O objeto do presente instrumento é a contratação de Aquisição de Farelo de Trigo, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PROGRESSO SOLUCOES INTEGRADA E SERVICOS LTDA (CNPJ 60.840.490/0001-66) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de aquisição de farelo de trigo, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 10.800,00. Vigência de 16/12/2025 a 16/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS 257005
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- PROGRESSO SOLUCOES INTEGRADA E SERVICOS LTDACNPJ 60.840.490/0001-66
- Processooficial
- 25208.002933/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.800,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Publicaçãooficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 16/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELO TRIGOFARELO TRIGO - DOSAGEM: PROTEÍNA BRUTA - MÍNIMO 14 E FIBRA BRUTA - MÁXIMO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENSACADO NO MÁXIMO 13,5% DE UMIDADE | 144 | R$ 75,00 | R$ 10.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.520,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.280,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000193 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.800,00
- 2026NE000022 · 06/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.000,00 · a liquidar R$ 7.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.800,00
- 2026NE000055 · 27/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.000,00 · a liquidar R$ 7.320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.680,00
Faturas
- 000.000.031 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.680,00
- 000.000.019 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.800,00
- 014 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.800,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756115
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.