Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TIPO PAPEL A4. EMPRESA: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA, CNPJ:00.905760/0003-00. PE.90013/2025 - UG.787010 - BEN.158431
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS JATAI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA (CNPJ 00.905.760/0003-00) para: aquisição de material de expediente, tipo papel a4. empresa: papelaria tributária ltda, cnpj:00.905760/0003-00. pe.90013/2025 - ug.787010 - ben.158431. Valor global contratado: R$ 14.700,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS JATAI 158431
- Local da unidadeoficial
- JATAÍ/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5211909
- Fornecedoroficial
- PAPELARIA TRIBUTARIA LTDACNPJ 00.905.760/0003-00
- Processooficial
- 23744.000778/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL VERGÊPAPEL VERGÊ, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR BRANCA, GRAMATURA 75 G/M2, DIMENSÕES 210X297 MM | 600 | R$ 24,50 | R$ 14.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 859,95
- Pagocalculado
- R$ 13.840,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 859,95 · pago R$ 13.840,05
Faturas
- 792971 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000065 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23744.000778/2025-87
valor global após o termo: R$ 14.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756134
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 02:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.