Contrato federal · Empenho 2025NE000050 · Comprasnet Contratos
*2025NC004821*7ª DE*2º TEN FLAVIO*64284.014251/2025-81*AQUISIÇÃO DE CAMA BOX SOLTEIRO PARA O PNR DO CMT 7ª DE*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA (CNPJ 07.628.070/0001-38) para: *2025nc004821*7ª de*2º ten flavio*64284.014251/2025-81*aquisição de cama box solteiro para o pnr do cmt 7ª de*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 509,71. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDACNPJ 07.628.070/0001-38
- Processooficial
- 64284.014251/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 509,71
- Valor globaloficial
- R$ 509,71
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMACAMA, MATERIAL ESPUMA/TECIDO POLIÉSTER, TIPO BOX/SOLTEIRO, MODELO COM GUARDA COSTAS ESPUMA D20 50X88X188CM, COMPRIMENTO 1,88 CM, LARGURA 0,88 CM, TRATAMENTO SUPERFICIAL TECIDO, CARACTERÍSTICAS ADICION… | 1 | R$ 509,71 | R$ 509,71 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 509,71
- A liquidarcalculado
- R$ 509,71
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000050 · 06/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 509,71 · a liquidar R$ 509,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 62933 · emitida 10/12/2025 · PendenteR$ 509,71
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000050 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.014251/2025-81
valor global após o termo: R$ 509,71 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756149
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.