Contrato federal · Empenho 2025NE000798 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA USO/CONSUMO DESTA IFES, CONFORME DESPACHO DA PROPLAN REF REQUISICAO NR 3050/2025-CCBS. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 42/2025. PREGAO 901…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 36.193.120/0001-08) para: despesa com aquisicao de material quimico para uso/consumo desta ifes, conforme despacho da proplan ref requisicao nr 3050/2025-ccbs. resumo para empenho srp nr 42/2025. pregao 90125/2024. demanda ccbs recurso medicina (…. Valor global contratado: R$ 6.986,25. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 36.193.120/0001-08
- Processooficial
- 23091.000074/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90125/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.986,25
- Valor globaloficial
- R$ 6.986,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 99,5°GL, FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/ MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,7% P/P INPM, CARACT… | 43 | R$ 13,25 | R$ 569,75 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 626 | R$ 10,25 | R$ 6.416,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.986,25
- A liquidarcalculado
- R$ 184,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.801,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000798 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.986,25 · a liquidar R$ 184,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.801,75
Faturas
- 5691 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 184,50
- 569 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.801,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000798 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000798 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.000074/2024-23
valor global após o termo: R$ 6.986,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756151
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.