Contrato federal · Empenho 2025NE000700 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE RACAO PARA ALIMENTACAO DE ROEDORES EM CRIACAO E EXPERIMENTACAO ANIMAL COM FINALIDADE CIENTIFICA NA UFOP, CONFORME PAMCS 310/2025. OBJ: SE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou QUIMTIA S.A (CNPJ 77.043.511/0001-15) para: aquisicao de racao para alimentacao de roedores em criacao e experimentacao animal com finalidade cientifica na ufop, conforme pamcs 310/2025. obj: se. Valor global contratado: R$ 6.745,48. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- QUIMTIA S.ACNPJ 77.043.511/0001-15
- Processooficial
- 23109.001178/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.745,48
- Valor globaloficial
- R$ 6.745,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMAL PELETIZADARAÇÃO ANIMAL PELETIZADA, INGREDIENTES FARELO DE MILHO, SOJA E TRIGO, CARBONATO DE CÁLCI O, DOSAGEM UNIDADE-MÁXIMO 12,50%, PROTEÍNA BRUTA-MÍNIMO 22% ,, APLICAÇÃO RATO E CAMUNDONGO | 28 | R$ 240,91 | R$ 6.745,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.745,48
- A liquidarcalculado
- R$ 6.745,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000700 · 09/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.745,48 · a liquidar R$ 6.745,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 95208 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.745,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000700 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000700 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.001178/2024-41
valor global após o termo: R$ 6.745,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756171
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 12:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.