Contrato federal · Empenho 2025NE000302 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS DE FISIOTERAPIA AFIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇ…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA (CNPJ 07.628.070/0001-38) para: empenho para aquisição de insumos e materiais de fisioterapia afim de atender às necessidades do distrito sanitário especial indígena através da execução de ata de registro de preços, oriunda do pregão nº 90007/2025.. Valor global contratado: R$ 2.042,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDACNPJ 07.628.070/0001-38
- Processooficial
- 25058.000089/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.042,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.042,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRAVESSEIROTRAVESSEIRO, MATERIAL ESPUMA, REVESTIMENTO COURVIM, COMPRIMENTO 57 CM, LARGURA 37 CM, COR AZUL, ALTURA 10 CM | 6 | R$ 49,00 | R$ 294,00 |
| COLCHONETE GINÁSTICACOLCHONETE GINÁSTICA, MATERIAL EVA, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 10 MM, COR AZUL | 40 | R$ 43,70 | R$ 1.748,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.042,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.042,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000302 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.042,00 · a liquidar R$ 2.042,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 62949 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.042,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000302 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000302 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000089/2025-36
valor global após o termo: R$ 2.042,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 756193
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.